| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 17001 |
| Číslo faktúry: | FD /0074/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s MŠ Podbi |
| Dodávateľ: | Shark team s.r.o. |
| Adresa: | Tajovského 2606/11,05801 Poprad |
| IČO: | 50951149 |
| Predmet: | ZŠ - údržba budov - materiál |
| Fakturovaná suma s DPH: | 4500,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.07.2017 |
| Dátum vystavenia: | 05.07.2017 |
| Dátum splatnosti: | 10.07.2017 |
| Dátum úhrady: | 11.07.2017 |
| Súbor: | FD_0074_17 |
| Zverejnené: | 20.07.2017 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 22:28.
